面对世界金融危机和低靡的纺机市场，近年来，公司从物资采购、生产作业及物资出入库管理着手，合理利用资金，多措并举渡难关。
    公司明确了采购审批程序，规定物资采购及生产作业计划由相关部门制定后，呈送综合管理部审核，并报主管副总经理审批，最后综合管理部将审批后的计划统一下发相关部门执行。
    公司要求采购部门在准确掌握市场行情的基础上，实行货比三家，维护价格公道，并在保证生产计划的前提下，降低库存储备，减少资金占用。公司规定：钢材库存储备不能超过二个月用量，配套库存储备不能超过当月装配计划的50%。
    合理掌控生产计划，严把检验、入库、结算关，是公司应对金融危机的另一招。
    公司规定FA303、FA305并条机专用件的毛坯件、在途加工件、成品零件之和如果达到较大批量，不再下达坯件生产计划。
    对计划内物资购进，质检员按到货单和收货标准进行验收，填写检验记录交质管部长签字，仓库保管员按审批计划和检验单办理验收入库手续，综合管理部或采购部办理结算手续；如有无计划的物资进公司，质管部不予验收，仓库不予办理入库，综合管理部不予结算，财务不予安排资金，以确保计划的合理性，有利资金的合理使用。
    生产车间在加工、装配过程中如发现外购物资存在缺陷，应立即通过本区域质检员填写质量信息反馈单报质管部，质管部组织认证后报综合管理部索赔。
    公司还规范了领料与发放程序，加强了执行查处力度。公司规定，凡是加工、装配计划内生产性领料均由经手人签字，车间主任审批后，由仓库发放。
    除生产计划外的一切领料均由经手人签字，部门负责人审核，主管副总经理审批后仓库发放。
    公司物资的处置由主管副总经理审批后进行，其它任何单位和个人无权办理。综合管理部对执行情况进行跟踪检查，每月底对库存进行一次检查，发现问题及时处理；对违规人员，公司将视情节作出经济处罚或行政处理。

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